Вернуться к обычному виду

Частинский муниципальный район
Пермского края

Официальный сайт

Свежие новости
Опрос
Меню сайта
Погода
Фотогалерея

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Частинского муниципального района за 2016 год



Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Частинского муниципального района за 2016 год подготовлен отделом экономической политики, предпринимательства и  промышленности (далее – отдел экономики) на основании п. 6.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Частинского муниципального района от 30.07.2013 № 309.

В соответствии  с постановлением администрации Частинского муниципального района от 30.07.2013 № 309 в отдел экономики ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе  на основании методики оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Частинского муниципального района от 30.07.2013 № 309 (ред. постановление администрации Частинского муниципального района от 19.09.2016 №335).

В течение 2016 года на территории района реализовывались 15 муниципальных программ. Результаты эффективности реализации программ приведены в таблице № 1. Из таблицы № 1 видно, что 7 муниципальных программ (46,6%) являются эффективными, 4 программы (26,7%) соответствуют удовлетворительному уровню эффективности, 4 программы (26,7%) являются неэффективными.

Таблица № 1

№ п/п

Наименование

программы

Коэффициент результативности целевых показателей

Коэффициент финансового исполнения мероприятий

Коэффициент эффективности

Вывод об эффективности

1

Развитие образования Частинского муниципального района

0,9731

0,9966

0,9697

удовлетворительный уровень эффективности

2

Развитие культуры в Частинском муниципальном районе

1,01

1

1,01

эффективная

3

Развитие физической культуры и спорта в Частинском районе

1,5639

0,9733

1,5221

эффективная

4

Частинская молодежь

1,1459

0,9848

1,13

эффективная

5

Обеспечение жильем молодых семей

0,5

0,8176

0,4088

неэффективная

6

Доступная среда в Частинском муниципальном районе

1,0041

0,9215

0,9252

удовлетворительный уровень эффективности

7

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Частинского муниципального района

1,0625

0,9961

1,0583

эффективная

8

Развитие малого и среднего предпринимательства

0,94

1

0,94

удовлетворительный уровень эффективности

9

Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях Частинского района, расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

1,22

0,976

1,19

эффективная

10

Развитие транспортной системы  Частинского муниципального района

0,7552

0,1387

0,10

неэффективная

11

Охрана окружающей среды Частинского муниципального района

1,2

1

1,2

эффективная

12

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Частинского муниципального района

1,2785

0,7510

0,9601

удовлетворительный уровень эффективности

13

Развитие территорий Частинского муниципального района

0,9609

0,7661

0,74

неэффективная

14

Совершенствование муниципального управления

0,74

0,99

0,73

неэффективная

15

Управление муниципальными финансами

Частинского муниципального района

1,1251

0,9887

1,1123

эффективная

Количество неэффективных муниципальных программ по сравнению с прошлым годом не изменилось.

За 2015 год неэффективной было программа «Развитие сельского хозяйства» с Кэф=0,2947. За 2016 год программа улучшила свой результат и попала в список эффективных программ.

МП «Доступная среда» за 2015 год Кэф= 0,5233, то за 2016 год программа улучшила свой результат до удовлетворительного уровня эффективности.

МП «Обеспечение жильем молодых семей» и МП «Развитие транспортной системы» за 2016 год не смогли улучшить свои результаты.

В 2016 году в список неэффективных программ попали МП «Развитие территорий» и МП «Совершенствование муниципального управления».

Муниципальная программа  «Развитие образования Частинского муниципального района».

Самая объемная программа, которая состоит из 7 подпрограмм.

Из 46 целевых показателей 7 показателей не достигли планового уровня.

1) Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные учреждения, -  при плане  1005 человек, исполнено  955 человек или 95%. Причина: не выполнение плана по детодням;

2) Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, - при плане 120 чел., исполнено 119 чел. или 99%. Причина: уменьшение классов комплектов.

3) Увеличение охвата учащихся общеобразовательных школ Частинского района услугой «Электронный дневник», - при плане 100%, исполнено 79%%. Причина: несвоевременное заполнение педагогами ежемесячного отчета на портале электронных дневников и журналов.

4) Оказание помощи учащимся из многодетных малоимущих семей, при плане 711 чел. исполнено 707 чел. Причина: Уменьшение количества учащихся из малоимущих семей.

5) Процент оздоровления детей от общего количества подлежащих оздоровлению, при плане 100% исполнено 97%. Причина: прохождение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах и обучающихся Строгановского колледжа.

6) Доля образовательных учреждений Частинского района, в которых обеспечена пожарная безопасность, отсутствие пожаров, при плане 0, зафиксирован 1 пожар. Показатель полностью не исполнен.

7) Уровень освоения бюджета программы составил 99,6% при плане 100%.

1 целевой показатель из 46 имеет значение выше планового.

1) Оказание помощи учащимся из многодетных малоимущих семей (питание, одежда), при плане 381 человек помощь получили 409 человек. План перевыполнен на 7,3%. Причина: увеличение количества учащихся из многодетных малоимущих семей.

Процент освоения средств программы составляет 99,6%, в том числе: местный бюджет – 99,9%, краевой бюджет – 99,5%, внебюджетные источники – 100%.

Интересно данную программу посмотреть в разрезе подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - удовлетворительный уровень эффективности (Кэф= 0,9928). Причина: не выполнение 1 целевого показателя и неполное освоение бюджетных средств;

Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» - эффективная (Кэф= 1). Причина: не выполнено 3 целевых показателя и средства освоены не в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» - удовлетворительный уровень эффективности (Кэф= 1). Все целевые показатели выполнены и денежные средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Частинском муниципальном районе» - удовлетворительный уровень эффективности (Кэф= 0,995) Причина: не выполнен 1 целевой показатель, средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 5 «Кадровая политика» - удовлетворительный уровень эффективности (Кэф= 0,9829). Причина: выполнены все целевые показатели, средства освоены не в полном объеме.

Подпрограмма 6 «Приведение зданий в нормативное состояние» - удовлетворительный уровень эффективности (Кэф= 0,8571).  Причина: 1 целевой показатель не выполнен, средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в сфере образования» - удовлетворительный уровень эффективности (Кэф= 0,9919). Причина: 1 целевой показатель не выполнен, средства освоены не в полном объеме.

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Частинском муниципальном районе».

Программа не содержит подпрограмм.

Все целевые показатели выполнены.

Процент освоения средств программы составляет 100%, в том числе: местный бюджет – 100%, краевой бюджет – 100%, федеральный бюджет – 100%, бюджет сельских поселений – 100%, внебюджетные источники – 138%.

В 2016 году в рамках этой программы через приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние общественной инфраструктуры муниципального значения» проведен ремонт в четырёх учреждениях культуры:

- ЦНТ И КПР;

- Частинская ЦБС;

- Частинская ДШИ;

- Бабкинский КДЦ.

Все запланированные районные мероприятия  проведены. По результатам независимой оценки культурно-досуговых учреждений Частинский район занял 3 место в крае.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Частинском районе».

Из 7 целевых показателей 1 показатель превысил плановое значение и и 6 показателей не достигли планового значения.

По показателю «Доля населения Частинского района, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в обще численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО» все обучающиеся, принимавшие участие в сдаче ГТО, выполнили нормативы. Показатель перевыполнен в 6 раз (план – 15%, факт – 100%).

Именно из-за этого показателя программа достигла эффективного уровня.

Не достигнуты показатели «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» (при плане 30% достигнуто 27,6%)  и «Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом» (при плане 66,5% достигнуто 60,2%) из-за уменьшения количества занимающихся в МБОУ ДО ДЮСШ в связи с внедрением проф. стандартов в области физической культуры и спорта – уменьшением количества педагогических работников.

Показатель «Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья» по сравнению с 2015 годом увеличился на 5% и составил 19%, но не достиг плана 2016 года.

Не выполнен показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом» (план 9,2%, факт -5,1%) по причине того, что в 2016 году не проведен фестиваль спорта инвалидов.

Средства местного бюджета освоены на 97,3%.

 

Муниципальная программа Частинского муниципального района «Частинская молодежь».

Программа не имеет подпрограмм.

Из 5 целевых показателей 2 не достигли планового значения.

Показатель «Среднее число участников молодёжных мероприятий» исполнен на 89%.

Показатель «Включенность несовершеннолетних в  возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на различных формах профилактического учета, в мероприятия» исполнен  на 86%.

Причиной неисполнения количественных показателей является нежелание подростков участвовать в мероприятиях района.

Средства местного бюджета освоены на 98,5%.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Программа не имеет подпрограмм.

В результате реализации программы из 2 показателей не достигнут 1. Это количество детей, родившихся в семьях – участницах подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». За 2016 год в семьях –участницах подпрограммы не родилось ни одного ребенка.

За 2016 год реализованы все свидетельства.

Освоение бюджетных средств составило 81,7%, в том числе: средства краевого бюджета – 77,6%, средства федерального бюджета – 77,7%, средства сельских поселений – 100%.

Муниципальная программа «Доступная среда»

В результате реализации программы достигнуты все целевые показатели.

Средства местного бюджета освоены на 92%.

Муниципальная программа Частинского муниципального района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Частинского муниципального района».

Программа имеет 2 подпрограммы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного, техногенного характера и происшествий в Частинском районе»;

2. Профилактика правонарушений на территории Частинского муниципального района».

Все целевые показатели выполнены.

Средства местного бюджета освоены на 99,6%.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Из 3 целевых показателей не выполнен 1 показатель.  Это «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку».

Показатель выполнен на 25%. При плане 4 получателя поддержки поддержку получил только 1 предприниматель. На конкурс заявился только 1 предприниматель.

Средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа Частинского муниципального района «Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях Частинского района, расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Достаточно объемная программа (3 подпрограммы), которая включает в себя не только развитие сельского хозяйства, но и устойчивое развитие сельских территорий.

Из 9 целевых показателей 6 показателей достигли или превысили плановое значение.

По данным сводного годового отчета сельскохозяйственных товаропроизводителей наблюдается снижение валового сбора зерновых. Показатель исполнен на 71%.

Не выполнен показатель по количеству участников в конкурсах профессионального мастерства. Показатель исполнен на 90%.

Показатель «Сохранение доли конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий» исполнен на 98% по данным сводного годового отчета сельскохозяйственных предприятий.

Средства программы использованы на 97,6%.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  Частинского муниципального района».

Из 7 целевых показателей не выполнено 2. Это целевой показатель «Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и «Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Это реконструкция автомобильной дороги Частые –Бабка. Причина: расторжение контракта, не исполнение подрядчиком своих обязательств.

Средства освоены на 13,87%, в том числе местный бюджет – 69,45%, краевой бюджет – 14,32%. Средства федерального бюджета не освоены.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Частинского муниципального района».

Все целевые показатели программы выполнены.

Средства местного бюджета освоены на 100%.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Частинского муниципального района».

Из 6 целевых показателей 5 достигли или превысили плановое значение.

Показатель «Комплексные кадастровые работы (кадастровые кварталы» исполнен на половину – сделан межевой план территории.

Средства местного бюджета освоены на 75,1%.

Муниципальная программа «Развитие территорий Частинского муниципального района».

Из 4 целевых показателей 3 показателя достигли или превысили плановые значения.

Не исполнен показатель «Выполнение проектно-изыскательных работ»», плановое значение не менее 60%, факт 48,3%. Не выполнены работы  по муниципальному контракту - проектирование котельной с. Пихтовка. Подрядчику начисляется пеня за невыполнение работ.

Средства исполнены на 76,6%, в том числе: средства местного бюджета – 76,4%, средства краевого бюджета – 100%. По муниципальным контрактам работы полностью не выполнены, поэтому неполное освоение бюджетных средств. Средства по проектированию котельной с. Пихтовка будут перечислены после получения положительного заключения экспертизы.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления».

Из 11 целевых показателей 7 достигли или превысили плановое значение.

Не исполнены показатели:

1. Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, выявленных администрацией района и (или) контрольно-надзорными органами, при плане 2%, нарушения при сдаче сведений о доходах за 2015 год  допустили 44,6% муниципальных служащих.

2. Доля должностных регламентов, служебных контрактов по высшей и главной группе должностей муниципальной службы, содержащих показатели эффективности и результативности деятельности, при плане 100% не исполнен вообще, т.к. должностные регламенты, содержащий показатели эффективности и результативности деятельности, не разрабатывались.

3. Доля выполнения целевых показателей в рамках заключенных Соглашений с Правительством ПК. %выполнения целевых показателей за 2015 год составил 76,9%, за 2016 год – 65,5%.

4. Количество обоснованных претензий со стороны контрольно-надзорных органов в части урегулирования законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в сфере муниципальной службы, при плане 0, по факту претензий было 2.

Средства местного бюджета освоены на 99,9%.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Частинского муниципального района».

Из 30 целевых показателей исполнено 26.

Средства программы освоены на 98,9%, в том числе местный бюджет – 98,9%, средства поселений – 100%. Причина: не исполнены обязательства по возврату кредита «Сельский дом». При плане 58,15 тыс.руб. поступило 46,07 тыс.руб. Процент исполнения 79,2%.

ВЫВОД:

Реализация муниципальных программ Частинского района осуществляется в соответствии  с полномочиями района. Программы имеют достаточный уровень эффективности. Цели и задачи программ выполняются. Целевые показатели достигаются.

Из 15 муниципальных программ 4 программы (26,7%) являются неэффективными. Количество неэффективных программ сохранено на уровне прошлого года.

Причина неэффективной реализации программ: наличие ошибок при сдаче сведений о доходах и  расходах муниципальными служащими, досрочное расторжение контракта по строительству автодороги «Частые-Бабка», которое отразилось как на целевом показателе, так и на объеме освоения средств,  не освоение средств из-за невыполнения объема работ подрядчиками по котельным «Центральная», с. Бабка и с. Пихтовка.

Муниципальные программы на 2017 год пересмотрены в части целевых показателей и методики расчета показателей.

Предложения по сокращению финансирования и досрочном прекращении программ отсутствуют.



Назад в раздел